|
Заведение накладных с разными видами сделокЗаведение накладных с разными видами сделок в программах «Бухгалтерия» Для программ «Бухгалтерия 8» и «Бухгалтерия 7.7.» рекомендуется следующий порядок работ с реверсными сделками. Реализация 1. При реализации товара с любой буквой R1-R9 в документе «Реализация товара и услуг» в зависимости от товара выбирается ставка НДС «0%» или «нет» и отдельный счет (или счета) доходов для реверсных сделок. 2. Можно выписать одну накладнуюреализации с разными ставками и разными буквами (видами сделок) или выписать несколько накладных: по накладной на каждую букву отдельно. 3. Для вывода ссылки на закон в печатной форме расходной накладной:
4. Все счета доходов для реверсных сделок заполняются в справочнике «Настройка Деклараций» в строку П411. 5. В Настройке отчета «Декларация по НДС» на закладке «Настройка счетов Приложения (НДС1)» перечисляются счета дебиторов и счета доходов строки П411. Поступление 1. При покупке накладная заводится по принципу: одна буква - один документ. Если в одной накладной от поставщика есть товары с разными видами сделок, то создается несколько документов поступления. 2. Для реверса НДС должен быть выделен счет в плане счетов (например, 5722). Его можно использовать для всех реверсных сделок. 3. В в справочник «Настройка Деклараций» добавляется в П52 счет 5722 по кредиту с +, в строке П62 счет 5722 по дебету с +. 4. В настройках отчета «Декларация по НДС» в поле «Перечень счетов НДС» добавляется счет 5722. Не забывайте сохранять настройки!
Заведение накладных с разными видами сделок в программах Торговли В программе «Управление Торговлей 82» 1. Для документов поступления и реализации товаров можно заводить в один документ «Реализация товара и услуг» товары с разными ставками НДС. 2. Особенность - необходимо самостоятельно описать проводки по передаче информации в программу «Бухгалтерия», для каждой буквы табличной части R1-R9 – своя проводка. 3. Для вывода ссылки на закон в печатной форме расходной накладной:
В программе «Торговля и Склад 77» Реализация 1. При реализации товара с любой буквой R1-R9 в документе выбираем ставку НДС «0%», или «нет» и отдельный счет (или счета) доходов. 2. При реализации накладная заводится по принципу: одна буква - один документ. Т.е. если в одной накладной покупателя есть товары с разными буквами, то создается несколько документов реализации. 3. Для вывода ссылки на закон в печатной форме расходной накладной:
Поступление 1. При покупке накладная заводится по принципу: одна буква - один документ. Т.е. если в одной накладной поставщика есть товары с разными буквами, то создается несколько документов поступления. |
|